Los informes recibidos por la Dirección Municipal de Economía y Planificación y la Dirección de Finanzas y Precios, destacan el comportamineto de algunos de los  principales indicadores.

El cierre del Plan de la Economía, muestra incumpliminetos en las Ventas Netas y la Utilidad, con una afectación además de las producciones físicas.

En esta última, las que más afectan a la población son las relacionadas con la producción de alimentos, lo que, en opinión de los entrevistados, relacionado con el abastecimiento municipal, no guarda relación entre lo que llega a la mesa y la percápita reportada, ya que, de acuerdo a los datos suministrados por la OFICODA, la población debió recibir cerca de 934 ton de productos agrícolas mensualmente.

Otro punto rojo está relacionado con la circulación mercantil.

La sobre ejecución del Presupuesto no alcanzó valores superiores, a partir de la inejecución de

 las Direcciones de Cultura, Deporte y Comunales, lo que obliga al resto de las direcciones y la Dependencia Interna a controlar de manera eficiente sus gastos en 2023.

La inejecución del Presupuesto asignado a los Barrios en transformación, están afectados principalmente por lo no ejecutado por Comunales.

El resultado Presupuestario de Tesorería, los ingresos cedidos y participativos, se corresponde con lo estimado y presentan valores positivos,

No obstante, los datos expuestos de los destinos de las cuentas de la Contribución Territorial y de Desarrollo Local, es necesario definir cuanto han aportado sobre todo los Proyectos Locales, fundamentalmente Publicar, Visiones y el control que sobre ellos se ha realizado.

La situación de las Cuentas por Pagar fuera de término, muestran un saldo negativo, las que debieron negociarse, sobre todo dadas las posibles consecuencias, inscritas en los contratos establecidos.

El presupuesto debe fiscalizarse su ejecución mensualmente con un análisis al cierre de cada mes por elemento de gasto o partida de gasto para conocer el comportamiento y de esa manera evaluar si realmente los gastos se corresponden con lo planificado, para evitar que se utilice en recursos no previstos además poder conocer la inejecución para que de forma trimestral se mueva el plan para poder llevar la inejecución a otros gastos y servicios que sean necesarios y de esa forma logramos que el plan se ejecute al 100 %, teniendo en cuenta que no todas las veces la planificación se cumple por la situación económica del país y cada director en la plenaria económica y el CAM den respuesta o den a conocer el presupuesto ejecutado, esa tarea le corresponde a los órganos globales los que son rectorados por Planificación económica y finanzas y precios, dando respuesta además a los planteamientos de la población.

Los resultados de 2022, en aquellos indicadores que muestran comportamientos negativos, con vistas a eliminarlas durante el 2023, hacen que la comisión recomiende:

• Implementar medidas económicas, analizadas de manera integral, que tiendan a reducir los gastos, fundamentalmente en aquellas que al cierre 2021, mostraron situaciones similares. A las del 2022.
• Implementar en cada una de las entidades, medidas de control que reduzcan o eliminen los riesgos asociados al incremento de algunos gastos.
• Trabajar en los ingresos para disminuir el déficit presupuestario.
• Analizar a partir de lo aprobado para cada uno de los Proyectos Locales, lo que han aportado. Al Municipio, lo que incluye los controles realizados.
• Que la Dirección Municipal de Economía y Planificación, (en cuanto al plan de Autoabastecimiento Municipal de productos agrícolas),, establezca los mecanismos correctos que le permitan definir la veracidad de los datos relacionados con las per capitas mensuales.
• La estrategia de desarrollo económico y social del territorio debe reflejar las potencialidades y satisfacer las necesidades y demandas que se requieren para una eficiente ejecución del presupuesto y cumplimiento del plan de la economía del año 2023.

 CONCLUSIONES

Los resultados del Plan de la Economía y el Presupuesto dictaminado, deben servir como referencia para los resultados a obtener al cierre 2023, dado que este último, estará sujeto al comportamiento de los ingresos en divisas y los precios de las principales importaciones.

Las condiciones en que operará la economía y el presupuesto del estado, exige de todos una estricta disciplina y el máximo control de los recursos materiales y financieros, cumplir con el análisis mensual en cada consejo de dirección, implementar en cada centro las medidas que contribuyan al ahorro, y hacer que la contabilidad refleje la situación real de la economía y que pueda ser utilizada con la oportunidad requerida para la toma de decisiones.

De extraordinaria vigencia son hoy las palabras del General de Ejército y líder histórico de la revolución cubana, compañero Raúl Castro Ruz, en el acto central con motivo del aniversario 54 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 2007, en la ciudad de Camagüey, cuando expresó: “nadie, ni un individuo ni un país, puede darse el lujo de gastar más de lo que tiene. Parece algo elemental, pero no siempre pensamos y actuamos en consecuencia con esa realidad insoslayable.

PROYECTO DE ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar informes presentados por el Consejo de la Administración y el dictamen aprobado por la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, por considerar que recogen los aspectos fundamentales sobre el plan de la economía y el presupuesto al cierre de 2022.

Responsable. Asamblea Municipal del poder Popular.

Fecha de cumplimiento. 28 de enero del 2023

SEGUNDO: Que el Consejo de la Administración Municipal, proponga o realice acciones que permitan solucionar las siguientes deficiencias.

• Implementar medidas económicas, analizadas de manera integral, que tiendan a reducir los gastos, fundamentalmente en aquellas que al cierre 2021, mostraron situaciones similares a las del 2022.
• Implementar en cada una de las entidades, medidas de control que reduzcan o eliminen los riesgos asociados al incremento de algunos gastos.
• Trabajar en los ingresos para disminuir el déficit presupuestario.
• Analizar a partir de lo aprobado para cada uno de los Proyectos Locales, lo que han aportado al Municipio, lo que incluye los controles realizados.
• Que la Dirección Municipal de Economía y Planificación, en cuanto al plan de Autoabastecimiento Municipal de productos agrícolas, establezca los mecanismos correctos que le permitan definir la veracidad de los datos relacionados con las per capitas mensuales.
• En la desagregación del presupuesto y el plan no se tiene en cuenta en la mayoría de los casos la estrategia de desarrollo económico y social del territorio lo que limita el cumplimiento de las medidas contenidas en dicha estrategia.

           Responsable: Consejo de la Administración Municipal

Fecha de cumplimiento: agosto 2023.

TERCERO: Encargar a la Comisión Permanente de Asuntos Económicos el cumplimiento del anterior acuerdo.

Fecha cumplimiento:  agosto 2023.

Responsable: Comisión Permanente de Asuntos Económicos