Introducción

La Ley 164, del Presupuesto del Estado para el 2024, en su Artículo 1, plantea las bases en que se sustenta, entre ellas:

a)    Reducir gradualmente el déficit fiscal

b)   Continuar financiando los programas y políticas sociales de la Revolución.

c)    Exigir un uso más eficiente de los gastos corrientes en el sector.

d)   Restringir el crecimiento de los gastos de personal en las unidades presupuestadas, sin afectar la calidad de los servicios.

e)    Realizar la entrega de subsidios a personas naturales para acciones constructivas en sus viviendas.

f)    Destinar recursos provenientes de las recaudaciones de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local.

g)   Continuar avanzando en el perfeccionamiento del Sistema de Tesorería, reduciendo la dispersión de los recursos en las cuentas de las unidades presupuestadas y minorando los costos del endeudamiento.

Desarrollo.

Las acciones implementadas, han asegurado una disminución en más de 7 millones de los gastos presupuestarios y el uso del 96,9% de lo aprobado para la Asistencia Social.

No obstante, el Hospital Martín Chang Puga, se excede en  lo planificado, por lo que recomendamos realizar los ajustes que le permitan ir reduciendo los gastos en el II Semestre.

Los ingresos cedidos, de acuerdo a las medidas adoptadas, se acercan a los 8 millones por encima de lo planificado, lo que hace que a pesar de que no se cumplan con los ingresos participativos, el total de ingresos sea de 7095.8 Mp.

Para la Contribución territorial, se han recaudado por la ONAT, 17957.3 Mp, entregados a la Dirección de Finanzas y Precios, los que serán depositados a la cuenta para apoyar a los Proyectos de Desarrollo Local, a partir de las recomendaciones realizadas al CAM.

Sólo 3 Direcciones o unidades cuentan con disponibilidad financiera, y las 7 que presentan demandas, lo hacen por valor de 33 957.8 Mp.

Siguen influyendo en las cuentas por pagar fuera de término, los recursos que entran por conduces y no por facturas.

La Comisión, recomienda, realizar los flujos de caja, que le permitan al CAM, una decisión más acorde con la situación que presenta el Municipio, entre las que se encuentran el financiamiento a entregar  a los Proyectos de Desarrollo Local, lo que traerá un análisis más profundo de la situación no sólo de los pagos a efectuar, en sentido general, sino de las demandas que realizan las direcciones, todo lo que equivale a un control más riguroso de las finanzas de que se dispone, a partir de un dictamen más especializado, con el consiguiente ahorro de tiempo.

Conclusiones.

Las líneas trazadas se corresponden con las que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, lo que a pesar de los problemas tanto económicos como financieros que enfrentamos, hacen, que en lo que corresponde al Municipio, se cumplan.

Las acciones realizadas, muestran resultados por encima de igual período del año anterior, no sólo en las direcciones que tenían una sobre ejecución, sino los valores que se obtienen en los ingresos cedidos, que están por encima en 41 518.3 Mp de lo recaudado en igual período, lo que se corresponde con las medidas aprobadas.

Mantener el control de aquellas direcciones que puedan en los próximos meses tener sobre ejecución, debe ser analizado en el transcurso de cada mes.

PROYECTO DE ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar el informe presentado por el Consejo de la Administración y el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, por considerar que recogen los aspectos fundamentales relacionados con los resultados del Presupuesto al cierre del I Semestre.  

Responsable. Asamblea Municipal del Poder Popular. 

Fecha de cumplimiento. 30 de Julio de 2024

SEGUNDO: Que el Consejo de la Administración Municipal, proponga o realice acciones que permitan, realizar los flujos de caja, propiciando  un análisis más profundo de los pagos a efectuar, contratos a aprobar y las demandas de financiamiento presentadas por las direcciones municipales.

Responsable: Consejo de la Administración Municipal

Fecha de cumplimiento: Noviembre 2024.

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